• ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ
 

Официальный сайт администрации
Сарагашского сельсовета Боградского района
Республики Хакасия

 
Сарагашский сельсовет » » Решение от 11.05.2016 №84

Решение от 11.05.2016 №84

 

 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ

 

 

 

11.05.2016г.                                             с. Сарагаш                                               № 84

 

 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета

муниципального образования Сарагашский сельсовет

за  2015 год

                     Рассмотрев ходатайство главы Сарагашского сельсовета «Об утверждении  отчета  об исполнении бюджета муниципального образования Сарагашский сельсовет  за 2015 год»,  и в соответствии с п. 3 ст. 63 Устава  муниципального образования Сарагашский сельсовет,  и со  статьей  264.2, 264.6 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании Сарагашский сельсовет»,

 Совет депутатов РЕШИЛ:

           1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Сарагашский сельсовет за  2015 год  по доходам в сумме 8116,7 тыс. рублей, по расходам в сумме 8180,3 тыс. рублей, с превышением расходов над доходами,  в сумме  63,6 тыс. рублей.

2.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Сарагашский сельсовет за 2015 год:

         - по исполнению  источников финансирования  дефицита бюджета муниципального образования  Сарагашский сельсовет за 2015 год согласно приложения № 1 к настоящему решению;

          - по доходам бюджета муниципального образования Сарагашский сельсовет за 2015 год согласно  приложению № 2 к настоящему решению;

          - об исполнении расходов бюджета муниципального образования Сарагашский сельсовет  за 2015 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению № 3 к настоящему решению;

           -по распределению расходов бюджета  муниципального образования Сарагашский сельсовет за 2015 год по               разделам             и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации бюджета  согласно приложению № 4 к настоящему решению.

 

          3.Утвердить:

     -Отчет об исполнении муниципальных  программ муниципального образования Сарагашский сельсовет за 2015 год, согласно приложению  № 5 к настоящему решению;        

    -Отчет об исполнении  публичных нормативных обязательств  муниципального образования Сарагашский сельсовет за 2015 год согласно приложению  № 6  к настоящему решению;

   - Отчет о состоянии  муниципального долга муниципального образования Сарагашский сельсовет на первый и последний день отчетного 2015 года согласно приложению  № 7  к настоящему решению;

   - Отчет о погашении бюджетных кредитов муниципального образования Сарагашский сельсовет за 2015 год согласно приложению  № 8  к настоящему решению;

    - Отчет о внутренних заимствований муниципального образования Сарагашский сельсовет за 2015 год согласно приложению  № 9 к настоящему решению;

    - Отчет об исполнении бюджетных ассигнований резервного фонда муниципального образования Сарагашский сельсовет за 2015 год согласно приложению  №10 к настоящему решению;

        -Отчет об исполнении программы приватизации (продажи) муниципального имущества и приобретении имущества в муниципальную собственность за 2015 год согласно приложению  №11 к настоящему решению;

        -Отчет об исполнении бюджетных ассигнований дорожного фонда за 2015 год согласно приложению  №12 к настоящему решению.

          5.Администрации муниципального образования Сарагашский сельсовет продолжить тесное взаимодействие  с государственной налоговой  службой, руководителями предприятий, индивидуальными предпринимателями с целью увеличения собираемости налогов.

          6.Администрации муниципального образования Сарагашский сельсовет продолжить работу:

          1)  по увеличению доходной части  и оптимизации расходной части бюджета муниципального образования Сарагашский сельсовет;

          2) с районными органами муниципального образования  по привлечению в бюджет поселения средств  республиканского бюджета  для решения важнейших  вопросов социально-экономического развития  поселения;

   3) продолжить работу по сокращению дебиторской и кредиторской задолженности, обеспечить жесткий контроль за недопущением  кредиторской задолженности  по принятым обязательствам, в первую очередь, по заработной плате и социальным выплатам;

          4) обеспечить результативность, адресность и целевой характер  использования бюджетных средств  в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями  и лимитами бюджетных обязательств.

          7. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

 

Глава Сарагашского сельсовета                                                    Б.Н. Евдокимов

 

 

 Приложение № 1 

                                                                      к решению Совета депутатов

                                                                                           от 11.05.2016г. №84

 

Отчет

об исполнении источников финансирования дефицита бюджета  муниципального образования Сарагашский сельсовет за 2015год

       

                                                                                                                 (тыс, рублей)

 

 

Сумма

План

Исполнено

1

2

3

 

580 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков  средств  на счетах по учету средств бюджета

-78,6

-63,7

580 01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

9338,2

8116,6

580 01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

9338,2

8116,6

580 01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

9338,2

 

8116,6

580 01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

9338,2

8116,6

 

 580 01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

9416,8

8180,3

 580 01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

9416,8

8180,3

 580 01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета

9416,8

8180,3

 580 01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселения

9416,8

 

8180,3

 

Всего источников финансирования

-78,6

-63,7

 

Глава Сарагашского сельсовета                                                            Б.Н. Евдокимов

 

 

 

 Приложение № 2             

    к решению Совета     депутатов

                                                                                           от 11.05.2016г. №84

Отчет об исполнении доходов бюджета 

муниципального образования Сарагашский сельсовет

за    2015 год

                                                                                                                                 (тыс. руб.)                                                                                                                        

Код бюджетной классификации Российской Федерации

 

Наименование доходов

План на

2015 год

Фактически исполнено

за 2015 год

%

Исполнения

к году

 
 

000 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1571,2

823,1

52,4

 

182 1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

730,0

261,4

35,8

 

182 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

730,0

261,4

35,8

 

182 1 01 02010 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов , в отношении которых исчисление и уплата налога  осуществляются в соответствии со статьями 227,227,1 228 Налогового кодекса Российской Федерации

729,6

261,0

35,8

 

182 1 01 02030 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами,  в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

0,4

 

0,4

100,0

 

182 1 05 00000 00 0000 000

НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

25,0

17,6

70,4

 

182 1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный  налог

25,0

17,6

70,4

 

182 1 05 03010 01 0000 110 

Единый сельскохозяйственный  налог

25,0

17,6

70,4

 

182 1 06 00000 00 0000 000

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО

747,0

501,4

67,1

 

182 1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

67,0

32,3

48,2

 

182 1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

67,0

32,3

48,2

 

182 1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

680,0

469,1

69,0

 

182 106 06043 10 1000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах  сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

680,0

469,1

69,0

 

587 111 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ  И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

69,2

42,8

61,8

 

587 111 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных  предприятий, в том числе казенных)

67,2

41,3

61,5

 

587 111 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений(за исключением имущества муниципальных бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества  муниципальных унитарных  предприятий, в том числе казенных)

67,2

41,3

61,5

 

587 116 00000 00 0000 000

ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДЕНЕЖНЫХ ВЗЫСКАНИЙ (ШТРАФОВ) И ИНЫХ СУММ В ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

2,0

1,5

 

75,0

 

587 116 90050 10 0000 140

  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений

2,0

1,5

75,0

 

587 200 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

7767,0

7293,5

93,9

 

587 202 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7767,0

7293,5

93,9

 

587 202 01000 00 0000 151

Дотации  бюджетам субъектов   Российской Федерации и муниципальных образований

4760,7

4760,7

100,0

 

587 202 01001 10 0000 151

Дотации  бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

2925,0

2925,0

100,0

 

587 202 01003 10 0000 151

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

1835,7

1835,7

100,0

 

587 202 02000 00 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

1292,0

850,0

65,8

 

587 202 02999 10 0000 151

Прочие субсидии бюджетам поселений

1292,0

850,0

65,8

 

587 202 03000 00 0000 151

Субвенции  бюджетам субъектов   Российской Федерации и муниципальных образований

63,7

63,7

100,0

 

587 202 03015 10 0000 151

Субвенция бюджетам поселений  на осуществление  первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты

63,7

63,7

100,0

 

587 2 02 04000 00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты

1650,6

1619,1

98,1

 

 

587 2 02 04014 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществлении части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

0,5

0,5

100,0

 

587 2 02 04056 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения

1650,1

1618,6

98,1

 

 

Всего доходов

9338,2

8116,6

86,9

 

 

  

 Глава  Сарагашского сельсовета                                                               Б.Н. Евдокимов

Приложение № 3

к решению Совета депутатов

от 11.05.2016г. №84

 

Отчет об исполнении расходов

бюджета муниципального образования Сарагашский сельсовет  по ведомственной структуре расходов бюджета за 2015 год

тыс. руб.

 

Вед

Рз

ПР

ЦСР

ВР

Сумма

на год

2015

год

Исполнено

2015

год

% исполнения

Общегосударственные вопросы

587

01

 

 

 

2295,8

1873,0

81,6

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования

587

01

02

 

 

594,1

439,4

74,0

Непрограммные расходы в сфере установленных функций органов местного самоуправления муниципального образования

587

01

02

1800000

 

594,1

439,4

74,0

Обеспечение функционирования главы администрации

 

 

587

01

02

1820000

 

594,1

439,4

74,0

Высшее должностное лицо муниципального образования

 

 

587

01

02

1820140

 

594,1

439,4

74,0

Расходы на выплаты персоналу  муниципальных органов

 

 

587

01

02

1820140

120

594,1

439,4

74,0

Функционирование высших исполнительных органов  местных администраций

587

01

04

 

 

1636,1

1368,1

83,6

Непрограммные расходы в сфере установленных функций органов местного самоуправления муниципального образования

587

01

04

1800000

 

1636,1

1368,1

83,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования

 587

01

04

1810000

 

1636,1

1368,1

83,6

Центральный аппарат

587

01

04

1810100

 

1636,1

1368,1

83,6

Расходы на выплаты персоналу  муниципальных органов

587

01

04

1810100

120

  1055,1

787,7

74,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

587

01

04

1810100

240

  581,0

  580,4

99,9

Другие общегосударственные вопросы

587

01

13

 

 

65,6

65,5

99,8

Непрограммные расходы в сфере установленных функций органов местного самоуправления муниципального образования

587

 

 

01

13

1800000

 

65,6

65,5

99,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования

587

01

13

1810000

 

65,6

65,5

99,8

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по  муниципальной собственности

587

01

13

1810900

 

65,6

65,5

99,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

587

01

13

1810900

240

55,6

55,6

100

Уплата налогов, сборов и иных платежей

 

587

01

13

1810900

850

 

10,0

 

9,9

 

99

Национальная  оборона

587

02

 

 

 

63,7

63,7

100

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

587

02

03

 

 

63,7

63,7

 

Непрограммные расходы в сфере установленных функций органов местного самоуправления муниципального образования

587

02

03

1800000

 

63,7

63,7

100

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования

 587

02

03

1880000

 

63,7

63,7

100

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

 587

02

03

1885118

 

63,7

63,7

100

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов

 

 

587

02

03

1885118

120

 

62,7

 

 

62,7

 

 

100

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

 

 

587

 

 

02

 

 

03

 

 

1885118

240

 

 

1,0

 

 

        1,0

 

 

100

Национальная экономика

587

04

 

 

 

1650,6

1619,1

98,1

Дорожное хозяйство

587

04

09

 

 

1650,1

1618,6

98,1

 Муниципальная программа  «Автомобильные дороги  Сарагашского сельсовета на 2014-2017 годы»

587

04

09

6500000

 

1650,1

1618,6

98,1

Мероприятия, направленные на содержание  и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

587

04

09

6511900

 

1650,1

1618,6

98,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

587

04

09

6511900

240

1650,1

1618,6

98,1

Другие вопросы в области национальной экономики

587

04

12

 

 

0,5

0,5

100

Иные межбюджетные трансферты на мероприятия  на проведение земельного контроля

587

04

12

1818151

 

0,5

0,5

100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

587

04

12

1818151

240

0,5

0,5

100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  муниципальных нужд

587

04

12

1818151

244

0,5

0,5

100

Жилищно-коммунальное хозяйство

587

05

 

 

 

2990,4

2990,3

99,9

Коммунальное хозяйство

587

05

02

 

 

2698,7

2698,7

100

Непрограммные расходы в сфере установленных функций органов местного самоуправления муниципального образования

587

05

02

1800000

 

1108,0

1108,0

100

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования

587

05

02

1810000

 

1108,0

1108,0

100

Поддержка коммунального хозяйства

587

05

02

1813510

 

1108,0

1108,0

100

Субсидии бюджетным учреждениям

587

05

02

1813510

610

1108,0

1108,0

100

Мероприятия на реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности» государственной программы РФ «Энергоэффективность и развитие энергетики»

587

05

02

1817152

 

850,0

850,0

100

Мероприятия, направленные  на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры

587

05

02

1817152

 

850,0

850,0

100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

587

05

02

1817152

240

850,0

850,0

100

 Муниципальная программа  «по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальном образовании Сарагашский сельсовет на 2011-2015годы»

587

05

02

6500000

 

740,7

740,7

100

Мероприятия, направленные на повышению энергетической эффективности на территории Сарагашского сельсовета

587

05

02

6510200

 

740,7

740,7

100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

587

05

02

6510200

240

740,7

740,7

100

Благоустройство                   

587

05

03

 

 

291,7

 291,6

99,9

Муниципальная программа  «Благоустройство территории Сарагашский сельсовет на 2013-2015гг»,

587

05

03

6500000

 

291,7

291,6

99,9

Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения»

587

05

03

6513000

 

291,7

291,6

99,9

Мероприятия, по организация и содержанию уличного освещения

587

05

03

6513101

 

176,2

176,2

100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

587

05

03

6513101

240

176,2

176,2

100

Подпрограмма организация и содержание «Прочих объектов благоустройства»

587

05

03

6513104

 

115,5

115,4

99,9

Мероприятия, направленные на содержание «Прочих объектов благоустройства»

587

05

03

6513104

 

115,5

115,4

99,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

587

05

03

6513104

240

115,5

 

115,4

99,9

Культура и кинематография

587

08

 

 

 

2316,3

1534,7

66,2

Культура

587

08

01

 

 

1586,4

821,1

51,7

Непрограммные расходы в сфере установленных функций органов местного самоуправления муниципального образования

587

08

01

1800000

 

1581,9

 

 

 

 

821,1

51,9

Обеспечение деятельности органов местного

 

587

08

01

1810000

 

 

1581,9

 

821,1

 

51,9

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (в сфере культуры и кинематографии)

 

 

 

587

08

01

1811309

 

 

 

 

1013,5

 

 

 

739,4

72,9

Иные межбюджетные трансферты

587

08

01

1811309

540

266,5

198,8

74,6

Субсидии бюджетным учреждениям

587

08

01

1811309

610

747,0

540,6

72,4

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (в сфере культуры и кинематографии)

 

 

 

587

08

01

1811329

 

 

 

 

126,4

 

 

 

81,7

 

 

 

64,6

Иные межбюджетные трансферты

587

08

01

1811329

540

126,4

81,7

64,6

 Муниципальная программа  «Сохранение и развитие деревни Базандаиха администрации Сарагашского сельсовета на 2013-2015годы»

587

08

01

1817119

 

442,0

-

0

Мероприятия, направленные на сохранение и развитие малых сел на территории Сарагашского сельсовета

587

08

01

1817119

 

442,0

-

0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

587

08

01

1817119

240

442,0

-

0

Мероприятия, направленные на сохранение и развитие малых сел на территории Сарагашского сельсовета

587

08

01

6512000

 

4,5

-

0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

587

08

01

6512000

240

4,5

-

0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

 

587

 

08

 

04

 

 

729,9

713,6

 

97,8

Непрограммные расходы в сфере установленных функций органов местного самоуправления муниципального образования

587

08

04

1800000

 

729,9

713,6

97,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования

587

08

04

1810000

 

729,9

713,6

97,8

Обеспечение деятельности подведомственных

учреждений (Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, межведомственные центры бюджетного учета и отчетности, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

587

08

04

1814529

 

524,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520,3

99,1

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов

 

 

587

08

04

1814529

120

 

 

524,9

 

 

520,3

 

 

99,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (в сфере культуры и кинематографии

 

 

 

 

587

08

04

1814569

 

205,0

193,3

94,3

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов

 

 

587

08

04

1814569

120

 

 

205,0

 

 

193,3

 

94,3

 

Социальная политика

587

10

 

 

 

100,0

99,2

99,2

Пенсионное обеспечение

587

10

01

 

 

100,0

99,2

99,2

Непрограммные расходы в сфере установленных функций органов местного самоуправления муниципального образования

587

10

01

1800000

 

100,0

99,2

99,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования

587

 

10

 

01

 

1810000

 

100,0

99,2

99,2

Доплата к пенсии муниципальных служащих

587

10

01

1814910

 

100,0

99,2

99,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

587

10

01

 

1814910

 

300

100,0

99,2

99,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

 

 

587

10

01

 

 

1814910

 

 

310

100,0

99,2

99,2

ИТОГО:

 

 

 

 

 

9416,8

8180,3

86,8

 

Глава Сарагашского сельсовета                                                                   Б.Н. Евдокимов

 

Приложение № 4

к решению Совета депутатов

от 11.05.2016г. №84

 

Распределение расходов

бюджета муниципального образования Сарагашский сельсовет  по разделам и подразделам, целевым  статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджета за 2015 год

тыс. руб.

 

Рз

ПР

ЦСР

ВР

Сумма

на год

2015

год

Исполнено

2015

год

% исполнения

Общегосударственные вопросы

01

 

 

 

2295,8

1873,0

81,6

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования

01

02

 

 

594,1

439,4

74,0

Непрограммные расходы в сфере установленных функций органов местного самоуправления муниципального образования

01

02

1800000

 

594,1

439,4

74,0

Обеспечение функционирования главы администрации

01

02

1820000

 

594,1

439,4

74,0

Высшее должностное лицо муниципального образования

01

02

1820140

 

594,1

439,4

74,0

Расходы на выплаты персоналу  муниципальных органов

01

02

1820140

120

594,1

439,4

74,0

Функционирование высших исполнительных органов  местных администраций

01

04

 

 

1636,1

1368,1

83,6

Непрограммные расходы в сфере установленных функций органов местного самоуправления муниципального образования

01

04

1800000

 

1636,1

1368,1

83,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования

01

04

1810000

 

1636,1

1368,1

83,6

Центральный аппарат

01

04

1810100

 

1636,1

1368,1

83,6

Расходы на выплаты персоналу  муниципальных органов

01

04

1810100

120

  1055,1

787,7

74,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

01

04

1810100

240

  581,0

  580,4

99,9

Другие общегосударственные вопросы

01

13

 

 

65,6

65,5

99,8

Непрограммные расходы в сфере установленных функций органов местного самоуправления муниципального образования

01

13

1800000

 

65,6

65,5

99,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования

01

13

1810000

 

65,6

65,5

99,8

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по  муниципальной собственности

01

13

1810900

 

65,6

65,5

99,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

01

13

1810900

240

55,6

55,6

100

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

13

1810900

850

 

10,0

 

9,9

 

99

Национальная  оборона

02

 

 

 

63,7

63,7

100

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

 

 

63,7

63,7

 

Непрограммные расходы в сфере установленных функций органов местного самоуправления муниципального образования

02

03

1800000

 

63,7

63,7

100

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования

02

03

1880000

 

63,7

63,7

100

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

02

03

1885118

 

63,7

63,7

100

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов

02

03

1885118

120

 

62,7

 

 

62,7

 

 

100

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

 

 

02

 

 

03

 

 

1885118

240

 

 

1,0

 

 

        1,0

 

 

100

Национальная экономика

04

 

 

 

1650,6

1619,1

98,1

Дорожное хозяйство

04

09

 

 

1650,1

1618,6

98,1

 Муниципальная программа  «Автомобильные дороги  Сарагашского сельсовета на 2014-2017 годы»

04

09

6500000

 

1650,1

1618,6

98,1

Мероприятия, направленные на содержание  и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

04

09

6511900

 

1650,1

1618,6

98,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

04

09

6511900

240

1650,1

1618,6

98,1

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

 

 

0,5

0,5

100

Иные межбюджетные трансферты на мероприятия  на проведение земельного контроля

04

12

1818151

 

0,5

0,5

100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

04

12

1818151

240

0,5

0,5

100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  муниципальных нужд

04

12

1818151

244

0,5

0,5

100

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

 

 

 

2990,4

2990,3

99,9

Коммунальное хозяйство

05

02

 

 

2698,7

2698,7

100

Непрограммные расходы в сфере установленных функций органов местного самоуправления муниципального образования

05

02

1800000

 

1108,0

1108,0

100

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования

05

02

1810000

 

1108,0

1108,0

100

Поддержка коммунального хозяйства

05

02

1813510

 

1108,0

1108,0

100

Субсидии бюджетным учреждениям

05

02

1813510

610

1108,0

1108,0

100

Мероприятия на реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности» государственной программы РФ «Энергоэффективность и развитие энергетики»

05

02

1817152

 

850,0

850,0

100

Мероприятия, направленные  на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры

05

02

1817152

 

850,0

850,0

100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

05

02

1817152

240

850,0

850,0

100

 Муниципальная программа  «по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальном образовании Сарагашский сельсовет на 2011-2015годы»

05

02

6500000

 

740,7

740,7

100

Мероприятия, направленные на повышению энергетической эффективности на территории Сарагашского сельсовета

05

02

6510200

 

740,7

740,7

100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

05

02

6510200

240

740,7

740,7

100

Благоустройство                   

05

03

 

 

291,7

 291,6

99,9

Муниципальная программа  «Благоустройство территории Сарагашский сельсовет на 2013-2015гг»,

05

03

6500000

 

291,7

291,6

99,9

Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения»

05

03

6513000

 

291,7

291,6

99,9

Мероприятия, по организация и содержанию уличного освещения

05

03

6513101

 

176,2

176,2

100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

05

03

6513101

240

176,2

176,2

100

Подпрограмма организация и содержание «Прочих объектов благоустройства»

05

03

6513104

 

115,5

115,4

99,9

Мероприятия, направленные на содержание «Прочих объектов благоустройства»

05

03

6513104

 

115,5

115,4

99,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

05

03

6513104

240

115,5

 

115,4

99,9

Культура и кинематография

08

 

 

 

2316,3

1534,7

66,2

Культура

08

01

 

 

1586,4

821,1

51,7

Непрограммные расходы в сфере установленных функций органов местного самоуправления муниципального образования

08

01

1800000

 

1581,9

 

 

 

 

821,1

51,9

Обеспечение деятельности органов местного

08

01

1810000

 

 

1581,9

 

821,1

 

51,9

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (в сфере культуры и кинематографии)

08

01

1811309

 

 

 

 

1013,5

 

 

 

739,4

72,9

Иные межбюджетные трансферты

08

01

1811309

540

266,5

198,8

74,6

Субсидии бюджетным учреждениям

08

01

1811309

610

747,0

540,6

72,4

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (в сфере культуры и кинематографии)

08

01

1811329

 

 

 

 

126,4

 

 

 

81,7

 

 

 

64,6

Иные межбюджетные трансферты

08

01

1811329

540

126,4

81,7

64,6

 Муниципальная программа  «Сохранение и развитие деревни Базандаиха администрации Сарагашского сельсовета на 2013-2015годы»

08

01

1817119

 

442,0

-

0

Мероприятия, направленные на сохранение и развитие малых сел на территории Сарагашского сельсовета

08

01

1817119

 

442,0

-

0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

08

01

1817119

240

442,0

-

0

Мероприятия, направленные на сохранение и развитие малых сел на территории Сарагашского сельсовета

08

01

6512000

 

4,5

-

0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

08

01

6512000

240

4,5

-

0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

 

08

 

04

 

 

729,9

713,6

 

97,8

Непрограммные расходы в сфере установленных функций органов местного самоуправления муниципального образования

08

04

1800000

 

729,9

713,6

97,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования

08

04

1810000

 

729,9

713,6

97,8

Обеспечение деятельности подведомственных

учреждений (Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, межведомственные центры бюджетного учета и отчетности, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

08

04

1814529

 

524,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520,3

99,1

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов

08

04

1814529

120

 

 

524,9

 

 

520,3

 

 

99,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (в сфере культуры и кинематографии

08

04

1814569

 

205,0

 

 

 

 

193,3

94,3

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов

08

04

1814569

120

 

 

205,0

 

 

193,3

 

94,3

 

Социальная политика

10

 

 

 

100,0

99,2

99,2

Пенсионное обеспечение

10

01

 

 

100,0

99,2

99,2

Непрограммные расходы в сфере установленных функций органов местного самоуправления муниципального образования

10

01

1800000

 

100,0

99,2

99,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования

10

 

01

 

1810000

 

100,0

99,2

99,2

Доплата к пенсии муниципальных служащих

10

01

1814910

 

100,0

99,2

99,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

01

 

1814910

 

300

100,0

99,2

99,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

10

01

 

 

1814910

 

 

310

100,0

99,2

99,2

ИТОГО:

 

 

 

 

9416,8

8180,3

86,8

 

Глава Сарагашского сельсовета                                                             Б.Н. Евдокимов

                                                                                                                                                               

Приложение № 5 

                                                                            к решению Совета депутатов                                                                                           от 11.05.2016г. №84

 

         Отчет об исполнении

 муниципальных  программ  муниципального образования Сарагашский сельсовет за 2015 год

 

п/п

УСР

Глава

 

Наименование

План

Исполнено

%

исполнения

 

 

 

 

 Сумма (тыс.руб.)

 

 

 

 

Муниципальная  программа

 

 

 

1

6511900

587

Муниципальная программа «Автомобильные дороги Сарагашского сельсовета на 2014-2017гг»

1650,1

1618,6

98,1

2

6510200

587

Муниципальная программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальном образовании Сарагашский сельсовет на 2011-2015годы»

740,7

740,7

100

3

6513100

587

Муниципальная программа «Благоустройство территории Сарагашского сельсовета на 2013-2015гг»

291,7

291,6

99,9

 

6513101

587

Подпрограмма «текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения»

176,2

176,2

100

 

6513104

587

Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству»

115,5

115,4

99,9

4

6512000

587

Муниципальная программа «Сохранение и развитие деревни Базандаиха  администрации Сарагашского сельсовета на 2013-2015годы»

4,5

-

0

                                              Всего:

2687,0

2650,9

98,6

 

Глава  Сарагашского сельсовета                                                               Б.Н. Евдокимов

 

 

Приложение №  6                                                                                                                                                                                                                 

                                                                           к решению Совета депутатов 

                                                                                        от 11.05.2016г. №84

Отчет

об исполнении  публичных нормативных обязательств  муниципального образования Сарагашский сельсовет за 2015 год

тыс.руб.

Наименование

План

Исполнено

%

исполнения

 

Доплата к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение

 муниципальных служащих

 

100,0

99,2

 

 

99,2

 

 

Глава Сарагашского сельсовета                                                      Б.Н. Евдокимов

 

                                                                                                                                                                                Приложение № 7                                                                                                                                                                                                                 

                                                                           к решению Совета депутатов

                                                                                        от 11.05.2016г. №84

Отчет

о состоянии муниципального долга  муниципального образования Сарагашский сельсовет на первый и последний день отчетного 2015 года   

 

Виды обязательств

Назначено

Исполнено

 

01.01.2015

 

 

 

31.12.2015

 

01.01.2015

 

31.12.2015

1.Обслуживание бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации

0

0

0

0

                                                                                                                                    

    В связи с отсутствием  муниципального долга  у муниципального образования Сарагашский сельсовет, по данному отчету нулевые показатели

 

Глава Сарагашского сельсовета                                                      Б.Н. Евдокимов

 

 

Приложение №  8                                                                                                                                                                                                                

                                                                           к решению Совета депутатов

                                                                                            от 11.05.2016г. №84

Отчет

о погашении бюджетных кредитов  муниципального образования Сарагашский сельсовет за  2015  год

Бюджетные кредиты

Назначено

Исполнено

1,Бюджетные кредиты, полученных от других бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации,- итого

-привлечение кредитов

-погашение кредитов

 

0

0

0

 

0

0

0

 

       Бюджетные кредиты  не планировались администрацией  муниципального образования Сарагашский сельсовет на 2015 год, по данному отчету нулевые показатели.

 

 

Глава Сарагашского сельсовета                                                      Б.Н. Евдокимов

                                                                                                                                                                                                           Приложение №9                                                                                                                                                                                                                  

                                                                           к решению Совета депутатов

                                                                                            от 11.05.2016г. №84

 

Отчет о внутренних заимствований  

муниципального образования Сарагашский сельсовет за  2015  год

Бюджетные кредиты

Назначено

Исполнено

1,Бюджетные кредиты, полученных от других бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации, - итого

-привлечение кредитов

-погашение кредитов

 

-

-

-

 

-

-

-

1,Кредиты кредитных, финансовых и иных организаций, итого

-привлечение кредитов

-погашение кредитов

 

-

-

 

-

-

 

     Внутренних заимствований   муниципального образования Сарагашский сельсовет на  2015  год не планировались администрацией, по данному отчету нулевые показатели.

 

Глава Сарагашского сельсовета                                                      Б.Н. Евдокимов

 

Приложение №10                                                                                                                                                                                                                  

                                                                           к решению Совета депутатов

                                                                                            от 11.05.2016г. №84

Отчет

об исполнении бюджетных ассигнований резервного фонда муниципального образования Сарагашский сельсовет за 2015 год

Наименование

Назначено

Исполнено

Резервный фонд

0

0

 

      Бюджетные ассигнования резервного фонда муниципального образования Сарагашский сельсовет за 2015 год  не использованы.      

 

Глава Сарагашского сельсовета                                                      Б.Н. Евдокимов

 

 

Приложение №11                                                                                                                                                                                                                  

                                                                           к решению Совета депутатов

                                                                                            от 11.05.2016г. №84

 

 

 

Отчет

об исполнении   программы приватизации (продажи) муниципального имущества и приобретении имущества в муниципальную собственность

 за 2015 год

Наименование

План

Исполнено

1. Реализация коммунальной техники

0

 

0

 

     Глава Сарагашского сельсовета                                                        Б.Н. Евдокимов

 

 

Приложение №12                                                                                                                                                                                                                  

                                                                           к решению Совета депутатов

                                                                                            от 11.05.2016г. №84

 

Отчет

об исполнении бюджетных ассигнований

дорожного фонда муниципального образования Сарагашский сельсовет

за 2015 год

Дорожный фонд

План

Исполнено

1. Муниципальная программа «Автомобильные дороги Сарагашского сельсовета на 2014-2017гг»

1650,1

1618,6

 

      Бюджетные ассигнования дорожного фонда муниципального образования Сарагашский сельсовет за 2015 год  использован на содержание дорог.

 

Глава Сарагашского сельсовета                                                        Б.Н. Евдокимов

 

 

Пояснительная записка  об исполнении бюджета

муниципального образования  Сарагашский сельсовет    

          за  2015 год

      Бюджет муниципального образования Сарагашский сельсовет по доходам выполнен на 86,9%, (больше по сравнению с 2014 годом на 28,2%). при плане 9338,2 тыс.рублей, фактически исполнено 8116,6 тыс.рублей, что на 3472,3 тыс. рублей больше по сравнению с 2014 годом. Собственных доходов поступило 823,2 тыс.рублей, или исполнено на 52,4% к годовым назначениям (1571,2), что на 410,4 тыс.рублей меньше чем получено в 2014 году.       Основной доходный источник- налог на доходы физических лиц, налог на имущество. Налог на доходы физических лиц поступило за 2015 год 261,3 тыс.рублей или 35,8%, невыполнение в связи с невыплаченной заработной платы  по учреждениям культуры, ЖКХ, администрации,?????? а в сравнении с 2014 годом на 1343,8 тыс. рублей больше. Единый сельскохозяйственный налог выполнен на 70,4%, поступило 17,6 тыс.рублей. Налога на имущество в целом за 2015 год поступило 32,3 тыс.рублей, или на 48,2%. Земельного налога поступило 469,1 тыс.руб., при плане 680,0 тыс.руб Неналоговых доходов поступило 42,9 тыс. рублей при годовом плане 69,2 тыс.рублей, или на 62,0%,невыполнение в связи с не до поступлением денежных средств за аренду помещения. Поступили доходы от налога самооблажения-7,6 тыс.рублей. По безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы план выполнен на 93,9%. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов выполнение плана составило 100%.             Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской федерации выполнение плана составило 65,8% при годовом плане 1292,0 тыс.рублей, фактически выполнено 850,0 тыс.рублей, невыполнение по программе Сохранение и развитие малых сел 442,0 тыс.руб. Субсидия на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог поселения поступило 1643,0 тыс.рублей, погашение кредиторской задолженности. Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты план выполнен 100%.         Общий объем расходов бюджета за 2015 год составило 8180,3 тыс.рублей, или на 86,8%, к годовым назначениям.      По органам местного самоуправления выполнение плана составило 81,6% при годовом плане 2295,8 тыс.рублей, фактически исполнено 1873,0 тыс.рублей, невыполнение в связи с кредиторской задолженности в ПФ. Расходам по первичному воинскому учету выполнены 100%. ПоМуниципальной программе «Автомобильные дороги Сарагашского сельсовета на 2014-2017 годы» процент исполнения составляет 98,1%. По разделу 0502 коммунальное хозяйство процент исполнения составлен 100%. По разделу 0503 «Благоустройство» выполнение плана составило 100%. По подразделу пенсионное обеспечение выполнение плана составило 99,2 %. Кредиторская задолженность на 01.01.2016 год составило 1405,7 тыс.рублей. Кредиторская задолженность складывается из задолженности по заработной плате 890,9 тыс.руб. и отчислениям во внебюджетные фонды 514,8 тыс.руб. задолженность образовалась в связи с недостаточным поступлением доходов. Дефицит бюджета поселения при плане – 78,6 тыс.рублей. Балансовая стоимость основных средств на начало года составляло 15317,7 тыс. рублей, из них: 14318,9тыс.рублей недвижимое имущество, 998,8 тыс. руб. иное движимое имущество, на конец отчетного периода балансовая стоимость основных средств составило 15319,1 тыс. рублей, из них: 14320,3 тыс.рублей недвижимое имущество, 998,8 тыс.руб. иное движимое имущество         Амортизация основных средств на начало года 9647,3 тыс. рублей, на конец отчетного периода 9660,6 тыс.рублей. Для автоматизации рабочих мест на подключение к внешним информационным ресурсам (услуги связи, интернет) расходы составили в 2015 году 38,7 тыс.рублей.        Недостач и хищений материальных ценностей по администрации при инвентаризации не выявлено.     Остатков денежных средств в органе Федерального казначейства по состоянию на 01.01.2016 года составило 11,4 тыс.рублей.        Муниципальный (государственный) долг консолидированного бюджета отсутствует. Финансовых  вложений не производилось.

Комментарии:

Оставить комментарий
 

Администрация Сарагашского сельсовета
• 655352, Республика Хакасия, Боградский район, с. Сарагаш, ул. Советская, 24
• Тел. / факс: 8 (39034) 95563
• e-mail: admsaragah@mail.ru