Официальный сайт администрации
РЕШЕНИЕ
11.05.2016г. с. Сарагаш № 84
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
муниципального образования Сарагашский сельсовет
за 2015 год
Рассмотрев ходатайство главы Сарагашского сельсовета «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Сарагашский сельсовет за 2015 год», и в соответствии с п. 3 ст. 63 Устава муниципального образования Сарагашский сельсовет, и со статьей 264.2, 264.6 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании Сарагашский сельсовет»,
Совет депутатов РЕШИЛ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Сарагашский сельсовет за 2015 год по доходам в сумме 8116,7 тыс. рублей, по расходам в сумме 8180,3 тыс. рублей, с превышением расходов над доходами, в сумме 63,6 тыс. рублей.
2.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Сарагашский сельсовет за 2015 год:
- по исполнению источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Сарагашский сельсовет за 2015 год согласно приложения № 1 к настоящему решению;
- по доходам бюджета муниципального образования Сарагашский сельсовет за 2015 год согласно приложению № 2 к настоящему решению;
- об исполнении расходов бюджета муниципального образования Сарагашский сельсовет за 2015 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению № 3 к настоящему решению;
-по распределению расходов бюджета муниципального образования Сарагашский сельсовет за 2015 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации бюджета согласно приложению № 4 к настоящему решению.
3.Утвердить:
-Отчет об исполнении муниципальных программ муниципального образования Сарагашский сельсовет за 2015 год, согласно приложению № 5 к настоящему решению;
-Отчет об исполнении публичных нормативных обязательств муниципального образования Сарагашский сельсовет за 2015 год согласно приложению № 6 к настоящему решению;
- Отчет о состоянии муниципального долга муниципального образования Сарагашский сельсовет на первый и последний день отчетного 2015 года согласно приложению № 7 к настоящему решению;
- Отчет о погашении бюджетных кредитов муниципального образования Сарагашский сельсовет за 2015 год согласно приложению № 8 к настоящему решению;
- Отчет о внутренних заимствований муниципального образования Сарагашский сельсовет за 2015 год согласно приложению № 9 к настоящему решению;
- Отчет об исполнении бюджетных ассигнований резервного фонда муниципального образования Сарагашский сельсовет за 2015 год согласно приложению №10 к настоящему решению;
-Отчет об исполнении программы приватизации (продажи) муниципального имущества и приобретении имущества в муниципальную собственность за 2015 год согласно приложению №11 к настоящему решению;
-Отчет об исполнении бюджетных ассигнований дорожного фонда за 2015 год согласно приложению №12 к настоящему решению.
5.Администрации муниципального образования Сарагашский сельсовет продолжить тесное взаимодействие с государственной налоговой службой, руководителями предприятий, индивидуальными предпринимателями с целью увеличения собираемости налогов.
6.Администрации муниципального образования Сарагашский сельсовет продолжить работу:
1) по увеличению доходной части и оптимизации расходной части бюджета муниципального образования Сарагашский сельсовет;
2) с районными органами муниципального образования по привлечению в бюджет поселения средств республиканского бюджета для решения важнейших вопросов социально-экономического развития поселения;
3) продолжить работу по сокращению дебиторской и кредиторской задолженности, обеспечить жесткий контроль за недопущением кредиторской задолженности по принятым обязательствам, в первую очередь, по заработной плате и социальным выплатам;
4) обеспечить результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств.
7. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава Сарагашского сельсовета Б.Н. Евдокимов
Приложение № 1
к решению Совета депутатов
от 11.05.2016г. №84
Отчет
об исполнении источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Сарагашский сельсовет за 2015год
(тыс, рублей)
|
|
|
Сумма |
|
|
План |
Исполнено |
||
|
1 |
2 |
3 |
|
|
580 01 05 00 00 00 0000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
-78,6 |
-63,7 |
|
580 01 05 00 00 00 0000 500 |
Увеличение остатков средств бюджетов |
9338,2 |
8116,6 |
|
580 01 05 02 00 00 0000 500 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
9338,2 |
8116,6 |
|
580 01 05 02 01 00 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
9338,2
|
8116,6 |
|
580 01 05 02 01 10 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
9338,2 |
8116,6
|
|
580 01 05 00 00 00 0000 600 |
Уменьшение остатков средств бюджетов |
9416,8 |
8180,3 |
|
580 01 05 02 00 00 0000 600 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
9416,8 |
8180,3 |
|
580 01 05 02 01 00 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета |
9416,8 |
8180,3 |
|
580 01 05 02 01 10 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселения |
9416,8
|
8180,3 |
|
|
Всего источников финансирования |
-78,6 |
-63,7 |
Глава Сарагашского сельсовета Б.Н. Евдокимов
Приложение № 2
к решению Совета депутатов
от 11.05.2016г. №84
Отчет об исполнении доходов бюджета
муниципального образования Сарагашский сельсовет
за 2015 год
(тыс. руб.)
|
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование доходов |
План на 2015 год |
Фактически исполнено за 2015 год |
% Исполнения к году |
|
|
000 1 00 00000 00 0000 000 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
1571,2 |
823,1 |
52,4 |
|
|
182 1 01 00000 00 0000 000 |
Налоги на прибыль, доходы |
730,0 |
261,4 |
35,8 |
|
|
182 1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
730,0 |
261,4 |
35,8 |
|
|
182 1 01 02010 01 1000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов , в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227,1 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
729,6 |
261,0 |
35,8 |
|
|
182 1 01 02030 01 1000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
0,4
|
0,4 |
100,0 |
|
|
182 1 05 00000 00 0000 000 |
НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
25,0 |
17,6 |
70,4 |
|
|
182 1 05 03000 01 0000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
25,0 |
17,6 |
70,4 |
|
|
182 1 05 03010 01 0000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
25,0 |
17,6 |
70,4 |
|
|
182 1 06 00000 00 0000 000 |
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО |
747,0 |
501,4 |
67,1 |
|
|
182 1 06 01000 00 0000 110 |
Налог на имущество физических лиц |
67,0 |
32,3 |
48,2 |
|
|
182 1 06 01030 10 0000 110 |
Налог на имущество физических лиц взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
67,0 |
32,3 |
48,2 |
|
|
182 1 06 06000 00 0000 110 |
Земельный налог |
680,0 |
469,1 |
69,0 |
|
|
182 106 06043 10 1000 110 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
680,0 |
469,1 |
69,0 |
|
|
587 111 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
69,2 |
42,8 |
61,8 |
|
|
587 111 09000 00 0000 120 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
67,2 |
41,3 |
61,5 |
|
|
587 111 09045 10 0000 120 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
67,2 |
41,3 |
61,5 |
|
|
587 116 00000 00 0000 000 |
ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДЕНЕЖНЫХ ВЗЫСКАНИЙ (ШТРАФОВ) И ИНЫХ СУММ В ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
2,0 |
1,5
|
75,0 |
|
|
587 116 90050 10 0000 140 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений |
2,0 |
1,5 |
75,0 |
|
|
587 200 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
7767,0 |
7293,5 |
93,9 |
|
|
587 202 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
7767,0 |
7293,5 |
93,9 |
|
|
587 202 01000 00 0000 151 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
4760,7 |
4760,7 |
100,0 |
|
|
587 202 01001 10 0000 151 |
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
2925,0 |
2925,0 |
100,0 |
|
|
587 202 01003 10 0000 151 |
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
1835,7 |
1835,7 |
100,0 |
|
|
587 202 02000 00 0000 151 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) |
1292,0 |
850,0 |
65,8 |
|
|
587 202 02999 10 0000 151 |
Прочие субсидии бюджетам поселений |
1292,0 |
850,0 |
65,8 |
|
|
587 202 03000 00 0000 151 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
63,7 |
63,7 |
100,0 |
|
|
587 202 03015 10 0000 151 |
Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты |
63,7 |
63,7 |
100,0 |
|
|
587 2 02 04000 00 0000 151 |
Иные межбюджетные трансферты |
1650,6 |
1619,1 |
98,1
|
|
|
587 2 02 04014 10 0000 151 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществлении части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
0,5 |
0,5 |
100,0 |
|
|
587 2 02 04056 10 0000 151 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения |
1650,1 |
1618,6 |
98,1 |
|
|
|
Всего доходов |
9338,2 |
8116,6 |
86,9 |
Глава Сарагашского сельсовета Б.Н. Евдокимов
Приложение № 3
к решению Совета депутатов
от 11.05.2016г. №84
Отчет об исполнении расходов
бюджета муниципального образования Сарагашский сельсовет по ведомственной структуре расходов бюджета за 2015 год
тыс. руб.
|
|
Вед |
Рз |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Сумма на год 2015 год |
Исполнено 2015 год |
% исполнения |
|
Общегосударственные вопросы |
587 |
01 |
|
|
|
2295,8 |
1873,0 |
81,6 |
|
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования |
587 |
01 |
02 |
|
|
594,1 |
439,4 |
74,0 |
|
Непрограммные расходы в сфере установленных функций органов местного самоуправления муниципального образования |
587 |
01 |
02 |
1800000 |
|
594,1 |
439,4 |
74,0 |
|
Обеспечение функционирования главы администрации |
587 |
01 |
02 |
1820000 |
|
594,1 |
439,4 |
74,0 |
|
Высшее должностное лицо муниципального образования |
587 |
01 |
02 |
1820140 |
|
594,1 |
439,4 |
74,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов |
587 |
01 |
02 |
1820140 |
120 |
594,1 |
439,4 |
74,0 |
|
Функционирование высших исполнительных органов местных администраций |
587 |
01 |
04 |
|
|
1636,1 |
1368,1 |
83,6 |
|
Непрограммные расходы в сфере установленных функций органов местного самоуправления муниципального образования |
587 |
01 |
04 |
1800000 |
|
1636,1 |
1368,1 |
83,6 |
|
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования |
587 |
01 |
04 |
1810000 |
|
1636,1 |
1368,1 |
83,6 |
|
Центральный аппарат |
587 |
01 |
04 |
1810100 |
|
1636,1 |
1368,1 |
83,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов |
587 |
01 |
04 |
1810100 |
120 |
1055,1 |
787,7 |
74,7 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |
587 |
01 |
04 |
1810100 |
240 |
581,0 |
580,4 |
99,9 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
587 |
01 |
13 |
|
|
65,6 |
65,5 |
99,8 |
|
Непрограммные расходы в сфере установленных функций органов местного самоуправления муниципального образования |
587
|
01 |
13 |
1800000 |
|
65,6 |
65,5 |
99,8 |
|
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования |
587 |
01 |
13 |
1810000 |
|
65,6 |
65,5 |
99,8 |
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности |
587 |
01 |
13 |
1810900 |
|
65,6 |
65,5 |
99,8 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |
587 |
01 |
13 |
1810900 |
240 |
55,6 |
55,6 |
100 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
587 |
01 |
13 |
1810900 |
850 |
10,0 |
9,9 |
99 |
|
Национальная оборона |
587 |
02 |
|
|
|
63,7 |
63,7 |
100 |
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
587 |
02 |
03 |
|
|
63,7 |
63,7 |
|
|
Непрограммные расходы в сфере установленных функций органов местного самоуправления муниципального образования |
587 |
02 |
03 |
1800000 |
|
63,7 |
63,7 |
100 |
|
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования |
587 |
02 |
03 |
1880000 |
|
63,7 |
63,7 |
100 |
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
587 |
02 |
03 |
1885118 |
|
63,7 |
63,7 |
100 |
|
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов |
587 |
02 |
03 |
1885118 |
120 |
62,7
|
62,7
|
100
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |
587 |
02 |
03 |
1885118 |
240 |
1,0 |
1,0 |
100 |
|
Национальная экономика |
587 |
04 |
|
|
|
1650,6 |
1619,1 |
98,1 |
|
Дорожное хозяйство |
587 |
04 |
09 |
|
|
1650,1 |
1618,6 |
98,1 |
|
Муниципальная программа «Автомобильные дороги Сарагашского сельсовета на 2014-2017 годы» |
587 |
04 |
09 |
6500000 |
|
1650,1 |
1618,6 |
98,1 |
|
Мероприятия, направленные на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
587 |
04 |
09 |
6511900 |
|
1650,1 |
1618,6 |
98,1 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |
587 |
04 |
09 |
6511900 |
240 |
1650,1 |
1618,6 |
98,1 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
587 |
04 |
12 |
|
|
0,5 |
0,5 |
100 |
|
Иные межбюджетные трансферты на мероприятия на проведение земельного контроля |
587 |
04 |
12 |
1818151 |
|
0,5 |
0,5 |
100 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |
587 |
04 |
12 |
1818151 |
240 |
0,5 |
0,5 |
100 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |
587 |
04 |
12 |
1818151 |
244 |
0,5 |
0,5 |
100 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
587 |
05 |
|
|
|
2990,4 |
2990,3 |
99,9 |
|
Коммунальное хозяйство |
587 |
05 |
02 |
|
|
2698,7 |
2698,7 |
100 |
|
Непрограммные расходы в сфере установленных функций органов местного самоуправления муниципального образования |
587 |
05 |
02 |
1800000 |
|
1108,0 |
1108,0 |
100 |
|
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования |
587 |
05 |
02 |
1810000 |
|
1108,0 |
1108,0 |
100 |
|
Поддержка коммунального хозяйства |
587 |
05 |
02 |
1813510 |
|
1108,0 |
1108,0 |
100 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
587 |
05 |
02 |
1813510 |
610 |
1108,0 |
1108,0 |
100 |
|
Мероприятия на реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» государственной программы РФ «Энергоэффективность и развитие энергетики» |
587 |
05 |
02 |
1817152 |
|
850,0 |
850,0 |
100 |
|
Мероприятия, направленные на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры |
587 |
05 |
02 |
1817152 |
|
850,0 |
850,0 |
100 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |
587 |
05 |
02 |
1817152 |
240 |
850,0 |
850,0 |
100 |
|
Муниципальная программа «по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальном образовании Сарагашский сельсовет на 2011-2015годы» |
587 |
05 |
02 |
6500000 |
|
740,7 |
740,7 |
100 |
|
Мероприятия, направленные на повышению энергетической эффективности на территории Сарагашского сельсовета |
587 |
05 |
02 |
6510200 |
|
740,7 |
740,7 |
100 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |
587 |
05 |
02 |
6510200 |
240 |
740,7 |
740,7 |
100 |
|
Благоустройство |
587 |
05 |
03 |
|
|
291,7 |
291,6 |
99,9 |
|
Муниципальная программа «Благоустройство территории Сарагашский сельсовет на 2013-2015гг», |
587 |
05 |
03 |
6500000 |
|
291,7 |
291,6 |
99,9 |
|
Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения» |
587 |
05 |
03 |
6513000 |
|
291,7 |
291,6 |
99,9 |
|
Мероприятия, по организация и содержанию уличного освещения |
587 |
05 |
03 |
6513101 |
|
176,2 |
176,2 |
100 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |
587 |
05 |
03 |
6513101 |
240 |
176,2 |
176,2 |
100 |
|
Подпрограмма организация и содержание «Прочих объектов благоустройства» |
587 |
05 |
03 |
6513104 |
|
115,5 |
115,4 |
99,9 |
|
Мероприятия, направленные на содержание «Прочих объектов благоустройства» |
587 |
05 |
03 |
6513104 |
|
115,5 |
115,4 |
99,9 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |
587 |
05 |
03 |
6513104 |
240 |
115,5
|
115,4 |
99,9 |
|
Культура и кинематография |
587 |
08 |
|
|
|
2316,3 |
1534,7 |
66,2 |
|
Культура |
587 |
08 |
01 |
|
|
1586,4 |
821,1 |
51,7 |
|
Непрограммные расходы в сфере установленных функций органов местного самоуправления муниципального образования |
587 |
08 |
01 |
1800000 |
|
1581,9 |
821,1 |
51,9 |
|
Обеспечение деятельности органов местного |
587 |
08 |
01 |
1810000 |
|
1581,9 |
821,1 |
51,9 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (в сфере культуры и кинематографии) |
587 |
08 |
01 |
1811309 |
|
1013,5 |
739,4 |
72,9 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
587 |
08 |
01 |
1811309 |
540 |
266,5 |
198,8 |
74,6 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
587 |
08 |
01 |
1811309 |
610 |
747,0 |
540,6 |
72,4 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (в сфере культуры и кинематографии) |
587 |
08 |
01 |
1811329 |
|
126,4 |
81,7 |
64,6 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
587 |
08 |
01 |
1811329 |
540 |
126,4 |
81,7 |
64,6 |
|
Муниципальная программа «Сохранение и развитие деревни Базандаиха администрации Сарагашского сельсовета на 2013-2015годы» |
587 |
08 |
01 |
1817119 |
|
442,0 |
- |
0 |
|
Мероприятия, направленные на сохранение и развитие малых сел на территории Сарагашского сельсовета |
587 |
08 |
01 |
1817119 |
|
442,0 |
- |
0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |
587 |
08 |
01 |
1817119 |
240 |
442,0 |
- |
0 |
|
Мероприятия, направленные на сохранение и развитие малых сел на территории Сарагашского сельсовета |
587 |
08 |
01 |
6512000 |
|
4,5 |
- |
0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |
587 |
08 |
01 |
6512000 |
240 |
4,5 |
- |
0 |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
587 |
08 |
04 |
|
|
729,9 |
713,6 |
97,8 |
|
Непрограммные расходы в сфере установленных функций органов местного самоуправления муниципального образования |
587 |
08 |
04 |
1800000 |
|
729,9 |
713,6 |
97,8 |
|
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования |
587 |
08 |
04 |
1810000 |
|
729,9 |
713,6 |
97,8 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, межведомственные центры бюджетного учета и отчетности, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
587 |
08 |
04 |
1814529 |
|
524,9 |
520,3 |
99,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов |
587 |
08 |
04 |
1814529 |
120 |
524,9 |
520,3 |
99,1 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (в сфере культуры и кинематографии |
587 |
08 |
04 |
1814569 |
|
205,0 |
193,3 |
94,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов |
587 |
08 |
04 |
1814569 |
120 |
205,0 |
193,3 |
94,3
|
|
Социальная политика |
587 |
10 |
|
|
|
100,0 |
99,2 |
99,2 |
|
Пенсионное обеспечение |
587 |
10 |
01 |
|
|
100,0 |
99,2 |
99,2 |
|
Непрограммные расходы в сфере установленных функций органов местного самоуправления муниципального образования |
587 |
10 |
01 |
1800000 |
|
100,0 |
99,2 |
99,2 |
|
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования |
587
|
10
|
01
|
1810000 |
|
100,0 |
99,2 |
99,2 |
|
Доплата к пенсии муниципальных служащих |
587 |
10 |
01 |
1814910 |
|
100,0 |
99,2 |
99,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
587 |
10 |
01 |
1814910 |
300 |
100,0 |
99,2 |
99,2 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
587 |
10 |
01 |
1814910 |
310 |
100,0 |
99,2 |
99,2 |
|
ИТОГО: |
|
|
|
|
|
9416,8 |
8180,3 |
86,8 |
Глава Сарагашского сельсовета Б.Н. Евдокимов
Приложение № 4
к решению Совета депутатов
от 11.05.2016г. №84
Распределение расходов
бюджета муниципального образования Сарагашский сельсовет по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджета за 2015 год
тыс. руб.
|
|
Рз |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Сумма на год 2015 год |
Исполнено 2015 год |
% исполнения |
|
Общегосударственные вопросы |
01 |
|
|
|
2295,8 |
1873,0 |
81,6 |
|
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования |
01 |
02 |
|
|
594,1 |
439,4 |
74,0 |
|
Непрограммные расходы в сфере установленных функций органов местного самоуправления муниципального образования |
01 |
02 |
1800000 |
|
594,1 |
439,4 |
74,0 |
|
Обеспечение функционирования главы администрации |
01 |
02 |
1820000 |
|
594,1 |
439,4 |
74,0 |
|
Высшее должностное лицо муниципального образования |
01 |
02 |
1820140 |
|
594,1 |
439,4 |
74,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов |
01 |
02 |
1820140 |
120 |
594,1 |
439,4 |
74,0 |
|
Функционирование высших исполнительных органов местных администраций |
01 |
04 |
|
|
1636,1 |
1368,1 |
83,6 |
|
Непрограммные расходы в сфере установленных функций органов местного самоуправления муниципального образования |
01 |
04 |
1800000 |
|
1636,1 |
1368,1 |
83,6 |
|
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования |
01 |
04 |
1810000 |
|
1636,1 |
1368,1 |
83,6 |
|
Центральный аппарат |
01 |
04 |
1810100 |
|
1636,1 |
1368,1 |
83,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов |
01 |
04 |
1810100 |
120 |
1055,1 |
787,7 |
74,7 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |
01 |
04 |
1810100 |
240 |
581,0 |
580,4 |
99,9 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
|
|
65,6 |
65,5 |
99,8 |
|
Непрограммные расходы в сфере установленных функций органов местного самоуправления муниципального образования |
01 |
13 |
1800000 |
|
65,6 |
65,5 |
99,8 |
|
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования |
01 |
13 |
1810000 |
|
65,6 |
65,5 |
99,8 |
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности |
01 |
13 |
1810900 |
|
65,6 |
65,5 |
99,8 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |
01 |
13 |
1810900 |
240 |
55,6 |
55,6 |
100 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
13 |
1810900 |
850 |
10,0 |
9,9 |
99 |
|
Национальная оборона |
02 |
|
|
|
63,7 |
63,7 |
100 |
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
02 |
03 |
|
|
63,7 |
63,7 |
|
|
Непрограммные расходы в сфере установленных функций органов местного самоуправления муниципального образования |
02 |
03 |
1800000 |
|
63,7 |
63,7 |
100 |
|
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования |
02 |
03 |
1880000 |
|
63,7 |
63,7 |
100 |
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
02 |
03 |
1885118 |
|
63,7 |
63,7 |
100 |
|
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов |
02 |
03 |
1885118 |
120 |
62,7
|
62,7
|
100
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |
02 |
03 |
1885118 |
240 |
1,0 |
1,0 |
100 |
|
Национальная экономика |
04 |
|
|
|
1650,6 |
1619,1 |
98,1 |
|
Дорожное хозяйство |
04 |
09 |
|
|
1650,1 |
1618,6 |
98,1 |
|
Муниципальная программа «Автомобильные дороги Сарагашского сельсовета на 2014-2017 годы» |
04 |
09 |
6500000 |
|
1650,1 |
1618,6 |
98,1 |
|
Мероприятия, направленные на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
04 |
09 |
6511900 |
|
1650,1 |
1618,6 |
98,1 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |
04 |
09 |
6511900 |
240 |
1650,1 |
1618,6 |
98,1 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
04 |
12 |
|
|
0,5 |
0,5 |
100 |
|
Иные межбюджетные трансферты на мероприятия на проведение земельного контроля |
04 |
12 |
1818151 |
|
0,5 |
0,5 |
100 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |
04 |
12 |
1818151 |
240 |
0,5 |
0,5 |
100 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |
04 |
12 |
1818151 |
244 |
0,5 |
0,5 |
100 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
|
|
|
2990,4 |
2990,3 |
99,9 |
|
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
|
|
2698,7 |
2698,7 |
100 |
|
Непрограммные расходы в сфере установленных функций органов местного самоуправления муниципального образования |
05 |
02 |
1800000 |
|
1108,0 |
1108,0 |
100 |
|
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования |
05 |
02 |
1810000 |
|
1108,0 |
1108,0 |
100 |
|
Поддержка коммунального хозяйства |
05 |
02 |
1813510 |
|
1108,0 |
1108,0 |
100 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
05 |
02 |
1813510 |
610 |
1108,0 |
1108,0 |
100 |
|
Мероприятия на реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» государственной программы РФ «Энергоэффективность и развитие энергетики» |
05 |
02 |
1817152 |
|
850,0 |
850,0 |
100 |
|
Мероприятия, направленные на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры |
05 |
02 |
1817152 |
|
850,0 |
850,0 |
100 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |
05 |
02 |
1817152 |
240 |
850,0 |
850,0 |
100 |
|
Муниципальная программа «по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальном образовании Сарагашский сельсовет на 2011-2015годы» |
05 |
02 |
6500000 |
|
740,7 |
740,7 |
100 |
|
Мероприятия, направленные на повышению энергетической эффективности на территории Сарагашского сельсовета |
05 |
02 |
6510200 |
|
740,7 |
740,7 |
100 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |
05 |
02 |
6510200 |
240 |
740,7 |
740,7 |
100 |
|
Благоустройство |
05 |
03 |
|
|
291,7 |
291,6 |
99,9 |
|
Муниципальная программа «Благоустройство территории Сарагашский сельсовет на 2013-2015гг», |
05 |
03 |
6500000 |
|
291,7 |
291,6 |
99,9 |
|
Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения» |
05 |
03 |
6513000 |
|
291,7 |
291,6 |
99,9 |
|
Мероприятия, по организация и содержанию уличного освещения |
05 |
03 |
6513101 |
|
176,2 |
176,2 |
100 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |
05 |
03 |
6513101 |
240 |
176,2 |
176,2 |
100 |
|
Подпрограмма организация и содержание «Прочих объектов благоустройства» |
05 |
03 |
6513104 |
|
115,5 |
115,4 |
99,9 |
|
Мероприятия, направленные на содержание «Прочих объектов благоустройства» |
05 |
03 |
6513104 |
|
115,5 |
115,4 |
99,9 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |
05 |
03 |
6513104 |
240 |
115,5
|
115,4 |
99,9 |
|
Культура и кинематография |
08 |
|
|
|
2316,3 |
1534,7 |
66,2 |
|
Культура |
08 |
01 |
|
|
1586,4 |
821,1 |
51,7 |
|
Непрограммные расходы в сфере установленных функций органов местного самоуправления муниципального образования |
08 |
01 |
1800000 |
|
1581,9 |
821,1 |
51,9 |
|
Обеспечение деятельности органов местного |
08 |
01 |
1810000 |
|
1581,9 |
821,1 |
51,9 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (в сфере культуры и кинематографии) |
08 |
01 |
1811309 |
|
1013,5 |
739,4 |
72,9 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
08 |
01 |
1811309 |
540 |
266,5 |
198,8 |
74,6 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
1811309 |
610 |
747,0 |
540,6 |
72,4 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (в сфере культуры и кинематографии) |
08 |
01 |
1811329 |
|
126,4 |
81,7 |
64,6 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
08 |
01 |
1811329 |
540 |
126,4 |
81,7 |
64,6 |
|
Муниципальная программа «Сохранение и развитие деревни Базандаиха администрации Сарагашского сельсовета на 2013-2015годы» |
08 |
01 |
1817119 |
|
442,0 |
- |
0 |
|
Мероприятия, направленные на сохранение и развитие малых сел на территории Сарагашского сельсовета |
08 |
01 |
1817119 |
|
442,0 |
- |
0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |
08 |
01 |
1817119 |
240 |
442,0 |
- |
0 |
|
Мероприятия, направленные на сохранение и развитие малых сел на территории Сарагашского сельсовета |
08 |
01 |
6512000 |
|
4,5 |
- |
0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |
08 |
01 |
6512000 |
240 |
4,5 |
- |
0 |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
08 |
04 |
|
|
729,9 |
713,6 |
97,8 |
|
Непрограммные расходы в сфере установленных функций органов местного самоуправления муниципального образования |
08 |
04 |
1800000 |
|
729,9 |
713,6 |
97,8 |
|
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования |
08 |
04 |
1810000 |
|
729,9 |
713,6 |
97,8 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, межведомственные центры бюджетного учета и отчетности, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
08 |
04 |
1814529 |
|
524,9 |
520,3 |
99,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов |
08 |
04 |
1814529 |
120 |
524,9 |
520,3 |
99,1 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (в сфере культуры и кинематографии |
08 |
04 |
1814569 |
|
205,0 |
193,3 |
94,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов |
08 |
04 |
1814569 |
120 |
205,0 |
193,3 |
94,3
|
|
Социальная политика |
10 |
|
|
|
100,0 |
99,2 |
99,2 |
|
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
|
|
100,0 |
99,2 |
99,2 |
|
Непрограммные расходы в сфере установленных функций органов местного самоуправления муниципального образования |
10 |
01 |
1800000 |
|
100,0 |
99,2 |
99,2 |
|
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования |
10
|
01
|
1810000 |
|
100,0 |
99,2 |
99,2 |
|
Доплата к пенсии муниципальных служащих |
10 |
01 |
1814910 |
|
100,0 |
99,2 |
99,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
01 |
1814910 |
300 |
100,0 |
99,2 |
99,2 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
10 |
01 |
1814910 |
310 |
100,0 |
99,2 |
99,2 |
|
ИТОГО: |
|
|
|
|
9416,8 |
8180,3 |
86,8 |
Глава Сарагашского сельсовета Б.Н. Евдокимов
Приложение № 5
к решению Совета депутатов от 11.05.2016г. №84
Отчет об исполнении
муниципальных программ муниципального образования Сарагашский сельсовет за 2015 год
|
№ п/п |
УСР |
Глава
|
Наименование |
План |
Исполнено |
% исполнения |
|
|
|
|
|
Сумма (тыс.руб.) |
|
|
|
|
|
|
Муниципальная программа |
|
|
|
|
1 |
6511900 |
587 |
Муниципальная программа «Автомобильные дороги Сарагашского сельсовета на 2014-2017гг» |
1650,1 |
1618,6 |
98,1 |
|
2 |
6510200 |
587 |
Муниципальная программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальном образовании Сарагашский сельсовет на 2011-2015годы» |
740,7 |
740,7 |
100 |
|
3 |
6513100 |
587 |
Муниципальная программа «Благоустройство территории Сарагашского сельсовета на 2013-2015гг» |
291,7 |
291,6 |
99,9 |
|
|
6513101 |
587 |
Подпрограмма «текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения» |
176,2 |
176,2 |
100 |
|
|
6513104 |
587 |
Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству» |
115,5 |
115,4 |
99,9 |
|
4 |
6512000 |
587 |
Муниципальная программа «Сохранение и развитие деревни Базандаиха администрации Сарагашского сельсовета на 2013-2015годы» |
4,5 |
- |
0 |
|
Всего: |
2687,0 |
2650,9 |
98,6 |
|||
Глава Сарагашского сельсовета Б.Н. Евдокимов
Приложение № 6
к решению Совета депутатов
от 11.05.2016г. №84
Отчет
об исполнении публичных нормативных обязательств муниципального образования Сарагашский сельсовет за 2015 год
тыс.руб.
|
Наименование |
План |
Исполнено |
% исполнения |
|
Доплата к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение муниципальных служащих
|
100,0 |
99,2 |
99,2 |
Глава Сарагашского сельсовета Б.Н. Евдокимов
Приложение № 7
к решению Совета депутатов
от 11.05.2016г. №84
Отчет
о состоянии муниципального долга муниципального образования Сарагашский сельсовет на первый и последний день отчетного 2015 года
|
Виды обязательств |
Назначено |
Исполнено |
||
|
01.01.2015
|
31.12.2015 |
01.01.2015 |
31.12.2015 |
|
|
1.Обслуживание бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
0 |
0 |
0 |
0 |
В связи с отсутствием муниципального долга у муниципального образования Сарагашский сельсовет, по данному отчету нулевые показатели
Глава Сарагашского сельсовета Б.Н. Евдокимов
Приложение № 8
к решению Совета депутатов
от 11.05.2016г. №84
Отчет
о погашении бюджетных кредитов муниципального образования Сарагашский сельсовет за 2015 год
|
Бюджетные кредиты |
Назначено |
Исполнено |
|
1,Бюджетные кредиты, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,- итого -привлечение кредитов -погашение кредитов |
0 0 0 |
0 0 0 |
Бюджетные кредиты не планировались администрацией муниципального образования Сарагашский сельсовет на 2015 год, по данному отчету нулевые показатели.
Глава Сарагашского сельсовета Б.Н. Евдокимов
Приложение №9
к решению Совета депутатов
от 11.05.2016г. №84
Отчет о внутренних заимствований
муниципального образования Сарагашский сельсовет за 2015 год
|
Бюджетные кредиты |
Назначено |
Исполнено |
|
1,Бюджетные кредиты, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, - итого -привлечение кредитов -погашение кредитов |
- - - |
- - - |
|
1,Кредиты кредитных, финансовых и иных организаций, итого -привлечение кредитов -погашение кредитов |
- - |
- - |
Внутренних заимствований муниципального образования Сарагашский сельсовет на 2015 год не планировались администрацией, по данному отчету нулевые показатели.
Глава Сарагашского сельсовета Б.Н. Евдокимов
Приложение №10
к решению Совета депутатов
от 11.05.2016г. №84
Отчет
об исполнении бюджетных ассигнований резервного фонда муниципального образования Сарагашский сельсовет за 2015 год
|
Наименование |
Назначено |
Исполнено |
|
Резервный фонд |
0 |
0 |
Бюджетные ассигнования резервного фонда муниципального образования Сарагашский сельсовет за 2015 год не использованы.
Глава Сарагашского сельсовета Б.Н. Евдокимов
Приложение №11
к решению Совета депутатов
от 11.05.2016г. №84
Отчет
об исполнении программы приватизации (продажи) муниципального имущества и приобретении имущества в муниципальную собственность
за 2015 год
|
Наименование |
План |
Исполнено |
|
1. Реализация коммунальной техники |
0
|
0 |
Глава Сарагашского сельсовета Б.Н. Евдокимов
Приложение №12
к решению Совета депутатов
от 11.05.2016г. №84
Отчет
об исполнении бюджетных ассигнований
дорожного фонда муниципального образования Сарагашский сельсовет
за 2015 год
|
Дорожный фонд |
План |
Исполнено |
|
1. Муниципальная программа «Автомобильные дороги Сарагашского сельсовета на 2014-2017гг» |
1650,1 |
1618,6 |
Бюджетные ассигнования дорожного фонда муниципального образования Сарагашский сельсовет за 2015 год использован на содержание дорог.
Глава Сарагашского сельсовета Б.Н. Евдокимов
Пояснительная записка об исполнении бюджета
муниципального образования Сарагашский сельсовет
за 2015 год
Бюджет муниципального образования Сарагашский сельсовет по доходам выполнен на 86,9%, (больше по сравнению с 2014 годом на 28,2%). при плане 9338,2 тыс.рублей, фактически исполнено 8116,6 тыс.рублей, что на 3472,3 тыс. рублей больше по сравнению с 2014 годом. Собственных доходов поступило 823,2 тыс.рублей, или исполнено на 52,4% к годовым назначениям (1571,2), что на 410,4 тыс.рублей меньше чем получено в 2014 году. Основной доходный источник- налог на доходы физических лиц, налог на имущество. Налог на доходы физических лиц поступило за 2015 год 261,3 тыс.рублей или 35,8%, невыполнение в связи с невыплаченной заработной платы по учреждениям культуры, ЖКХ, администрации,?????? а в сравнении с 2014 годом на 1343,8 тыс. рублей больше. Единый сельскохозяйственный налог выполнен на 70,4%, поступило 17,6 тыс.рублей. Налога на имущество в целом за 2015 год поступило 32,3 тыс.рублей, или на 48,2%. Земельного налога поступило 469,1 тыс.руб., при плане 680,0 тыс.руб Неналоговых доходов поступило 42,9 тыс. рублей при годовом плане 69,2 тыс.рублей, или на 62,0%,невыполнение в связи с не до поступлением денежных средств за аренду помещения. Поступили доходы от налога самооблажения-7,6 тыс.рублей. По безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы план выполнен на 93,9%. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов выполнение плана составило 100%. Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской федерации выполнение плана составило 65,8% при годовом плане 1292,0 тыс.рублей, фактически выполнено 850,0 тыс.рублей, невыполнение по программе Сохранение и развитие малых сел 442,0 тыс.руб. Субсидия на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог поселения поступило 1643,0 тыс.рублей, погашение кредиторской задолженности. Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты план выполнен 100%. Общий объем расходов бюджета за 2015 год составило 8180,3 тыс.рублей, или на 86,8%, к годовым назначениям. По органам местного самоуправления выполнение плана составило 81,6% при годовом плане 2295,8 тыс.рублей, фактически исполнено 1873,0 тыс.рублей, невыполнение в связи с кредиторской задолженности в ПФ. Расходам по первичному воинскому учету выполнены 100%. ПоМуниципальной программе «Автомобильные дороги Сарагашского сельсовета на 2014-2017 годы» процент исполнения составляет 98,1%. По разделу 0502 коммунальное хозяйство процент исполнения составлен 100%. По разделу 0503 «Благоустройство» выполнение плана составило 100%. По подразделу пенсионное обеспечение выполнение плана составило 99,2 %. Кредиторская задолженность на 01.01.2016 год составило 1405,7 тыс.рублей. Кредиторская задолженность складывается из задолженности по заработной плате 890,9 тыс.руб. и отчислениям во внебюджетные фонды 514,8 тыс.руб. задолженность образовалась в связи с недостаточным поступлением доходов. Дефицит бюджета поселения при плане – 78,6 тыс.рублей. Балансовая стоимость основных средств на начало года составляло 15317,7 тыс. рублей, из них: 14318,9тыс.рублей недвижимое имущество, 998,8 тыс. руб. иное движимое имущество, на конец отчетного периода балансовая стоимость основных средств составило 15319,1 тыс. рублей, из них: 14320,3 тыс.рублей недвижимое имущество, 998,8 тыс.руб. иное движимое имущество Амортизация основных средств на начало года 9647,3 тыс. рублей, на конец отчетного периода 9660,6 тыс.рублей. Для автоматизации рабочих мест на подключение к внешним информационным ресурсам (услуги связи, интернет) расходы составили в 2015 году 38,7 тыс.рублей. Недостач и хищений материальных ценностей по администрации при инвентаризации не выявлено. Остатков денежных средств в органе Федерального казначейства по состоянию на 01.01.2016 года составило 11,4 тыс.рублей. Муниципальный (государственный) долг консолидированного бюджета отсутствует. Финансовых вложений не производилось.
