Официальный сайт администрации
Сарагашского сельсовета Боградского района
Республики Хакасия

 
Сарагашский сельсовет » ЖКХ » Отчет за первый квартал 2013г.

Отчет за первый квартал 2013г.

 

Расшифровка

 

Плановых и фактических затрат  по статьям «Цеховые расходы и               «Общехозяйственные расходы»  по состоянию на 01.04.2013г

 

 

№п/п

Наименование расходов

план

факт

1

Статья «Цеховые расходы»:

 

5,98

5,4

 

анализ воды по договорам                        

 

5,4

 

                                            

 

 

 

Итого цеховых расходов:                            

5,98

5,4

2

Статья «Общехозяйственные расходы»:

 

 

5,0

 

      приобретения запчастей                              

 

 

 

счетчик для холодной воды (2шт

 

 

 

      приобретение водоразборных колонок                 (2 шт

 

 

 

3.    

Прочие прямые

3,1

1,9

 

водный налог

3,1

1,9

 

 

 

 

СПРАВКА

О фактической средней численности работающих и средней

                       заработной плате по состоянию на 01.04.2013г.г.

 

Средняя численность работающих в МБУ ЖКХ БО «Сарагашское», по состоянию на 01.04.2013г, составляет 10

(десять) человек.

В том числе:

АУП                              - 2 ед.

Основные рабочие       - 8 ед.

Средняя заработная плата   составляет: 5678,56руб,

В том числе:

АУП                            - 8000  рублей

Основные рабочие     - 4098,21 рублей

 

 

 

 

Директор

МБУ ЖКХ БО «Сарагашское»:                          Кожуховский В.П.

 

 

 

Анализ 

натуральных показателей за первый квартал 2013г.

 

№ п/п

 Статьи затрат

 

1

Обьем производства товаров и услуг (куб.м)

6,29

2

Обьем воды, отпущенной всем потребителям (куб.м.)

5,47

 

в том числе:

 

 

отпущено воды населению (куб.м)

4,93

 

бюджетофинансируемым организациям (куб.м)

0,22

 

прочим потребителям (куб.м)

0,32

3

потери воды (куб.м)

0,82

4

уровень потерь (%)

15

 

 

 

РЕЕСТР

счет-фактур покупной электроэнергии

за первый квартал 2013г.

 

 

№ п/п

дата

№ счет-фактуры

квт/час

сумма

1

31.01.2012

2706/1/2

13976

56451

2

29.02.2012

8162/1/2

11784

48923

3

31.03.2012

10738/1/2

11639

49227

 

 

 

 

 

 

 

Итого

37399

154601

 

 

                           МБУ ЖКХ БО «Сарагашское»

 

 

 

             Отчетная калькуляция себестоимости отпущенной воды за    первый квартал  2013 г.

 

 

 

 

 

 

Показатели

Код строки

план

Факт

НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (тыс.м3)

 

 

 

Поднято воды

0100

10,66

6,30

Расход на собственные нужды

0110

 

 

Получено воды со стороны

0120

 

 

Пропущено через очистные сооружения

0200

 

 

Подано воды в сеть

0300

10,66

6,30

Потери воды

0310

1,7

0,82

Реализовано воды - всего

0320

8,63

5,47

в т.ч.

 

 

 

населению

0330

8,23

4,93

бюджетным организациям

0340

0,23

0,26

прочим потребителям

0350

0,17

0,29

Отпущено воды другим водопроводам

0400

 

 

ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ (тыс. руб.)

 

 

 

Подъем воды - всего

0500

203,76

298,1

в т.ч. электроэнергия

0510

96,4

154,6

амортизация

0520

22,5

22,5

ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта

0530

 

 

в т.ч.

 

 

 

капитальный ремонт или резерв расхода на оплату капитального ремонта

0531

 

 

затраты на оплату труда

0540

58,16

87,4

отчисления на социальные нужды

0550

17,56

26,3

цеховые расходы

0560

5,98

5,4

Косвенные (общехозяйственные) расходы

 

 

 

Очистка воды - всего

0600

 

 

в т.ч.

 

 

 

электроэнергия

0610

 

 

материалы

0620

 

 

амортизация

0630

 

 

ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта

0640

 

 

в т.ч.

 

 

 

капитальный ремонт или резерв расхода на оплату капитального ремонта

0641

 

 

затраты на оплату труда

0650

 

 

отчисления на социальные нужды

0660

 

 

цеховые расходы

0670

 

 

Оплата воды, полученной со стороны

0700

 

 

Транспортирование воды - всего

0800

 

 

в т.ч.

 

 

 

электроэнергия

0810

 

 

амортизация

0820

 

 

ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта

0830

 

 

в т.ч.

 

 

 

капитальный ремонт или резерв расхода на оплату капитального ремонта

0831

 

 

затраты на оплату труда

0840

 

 

отчисления на социальные нужды

0850

 

 

цеховые расходы

0860

 

 

Проведение аварийно-восстановительных работ

0900

 

 

Содержание и обслуживание внутридомовых сетей

1000

 

 

Ремонтный фонд

1100

 

 

Прочие прямые расходы - всего

1200

3,16

1,9

Общеэксплутационные расходы

1300

 

 

ИТОГО расходов по эксплуатации                                                                              (ст. 0500+0600+0700+0800+0900+1000+1100+1200+1300)

1400

203,76

298,1

Внеэксплутатационные расходы

1500

 

 

ВСЕГО расходов по полной себестоимости                                                            (ст. 1400+1500)

1600

203,76

298,1

Себестоимость за 1 м3 отпущенной воды, (руб.)

1700

23,60

54,50

Рентабельность

1800

 

 

Рентабельность на ед. продукции

1900

 

 

ВСЕГО доходов

2000

203,76

138,6

в т.ч. от населения

2010

 

104,7

Справочно: ЭОТ

2100

23,60

23,60

тариф для населения

2200

21,24

21,24

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                  Кожуховский В.П.

 

 

 

 

Главный бухгалтер:                             Лукьянова Н.И.

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка

 Об использовании фактической прибыли

 

 

За первый квартал  2013 г.  в МБУ ЖКХ БО «Сарагашское», фактические расходы

составили 298,1 тыс. рублей.

Доходы от услуг по холодному водоснабжению составили  138,6 тыс. руб.

Убыток составил: 159,5 тыс. руб

 

 

 

.

Директор

МБУ ЖКХ БО «Сарагашское»                                 Кожуховский В.П.

 

Комментарии:

Оставить комментарий
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 

Администрация Сарагашского сельсовета
• 655352, Республика Хакасия, Боградский район, с. Сарагаш, ул. Советская, 24
• Тел. / факс: 8 (39034) 95563
• e-mail: admsaragah@mail.ru